| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | |
| Číslo faktúry: | FD 144/2017 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Pribiš |
| Dodávateľ: | Milan Kurnota KAJO |
| Adresa: | M.R.Štefánika 2903 |
| IČO: | 10846794 |
| Predmet: | Čistiace prostriedky a pracovná odev MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 283,73 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 08.09.2017 |
| Dátum vystavenia: | 31.08.2017 |
| Dátum splatnosti: | 10.09.2017 |
| Dátum úhrady: | 11.09.2017 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 10.09.2017 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 13:14.
