| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 120061 |
| Číslo faktúry: | FD /0045 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Pribiš |
| Dodávateľ: | SAD - LIORBUS a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Doprava -zml.o vyk. vo verejnom záujme |
| Fakturovaná suma s DPH: | 278,83 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 31.03.2011 |
| Dátum splatnosti: | 14.04.2011 |
| Dátum úhrady: | 29.04.2011 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 30.04.2011 |
Dnes je 09.05.2024. Stránka načítaná o 12:39.
