| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | |
| Číslo faktúry: | FD 170/2016 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Pribiš |
| Dodávateľ: | HUBA Miloš -ORSA |
| Adresa: | GEN.SVOBODU 2674/34 |
| IČO: | 31045901 |
| Predmet: | Kancelárske pomôcky pre Mareskú škôlku |
| Fakturovaná suma s DPH: | 453,90 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 31.08.2016 |
| Dátum vystavenia: | 25.08.2016 |
| Dátum splatnosti: | 04.09.2016 |
| Dátum úhrady: | 30.08.2016 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 02.09.2016 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 16:53.
