| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 017019 |
| Číslo faktúry: | FD /0014 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Pribiš |
| Dodávateľ: | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Jedálne kupóny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 239,09 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 25.01.2011 |
| Dátum splatnosti: | 08.02.2011 |
| Dátum úhrady: | 02.02.2011 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 05.02.2011 |
Dnes je 08.05.2024. Stránka načítaná o 12:10.
