Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 110082 |
Číslo faktúry: | FD /0017 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Obec Pribiš |
Dodávateľ: | ENERGETIKA RUŽOMBEROK |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Údržba Ocú |
Fakturovaná suma s DPH: | 309,48 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 01.01.2011 |
Dátum splatnosti: | 15.01.2011 |
Dátum úhrady: | 11.02.2011 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 12.02.2011 |