Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2111106124 |
Číslo faktúry: | FD /0029 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Obec Pribiš |
Dodávateľ: | Slovenský ochranný zväz a |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Autorská odmena |
Fakturovaná suma s DPH: | 20,40 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 02.03.2011 |
Dátum splatnosti: | 17.03.2011 |
Dátum úhrady: | 11.03.2011 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 13.03.2011 |