| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 42110319 |
| Číslo faktúry: | FD /0022 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Pribiš |
| Dodávateľ: | Net.s.r.o. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Ročný poplatok za internet |
| Fakturovaná suma s DPH: | 171,17 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 27.01.2011 |
| Dátum splatnosti: | 10.02.2011 |
| Dátum úhrady: | 18.02.2011 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 20.02.2011 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 01:36.
